Publié le 26 octobre 2026
On écrit sur la facture
« + Facture » ou « + Devis » ouvre un brouillon tel qu'il sortira : votre entreprise en tête, le client à droite, la date et l'échéance, l'objet, puis les lignes. Une ligne vient de votre catalogue ou s'écrit librement, une section pose un titre entre deux groupes, une remise se met sur une ligne ou sur le tout. Les totaux et la TVA par taux se calculent à mesure, tout s'enregistre au fil de la frappe, et l'aperçu montre le document marqué brouillon.
Le client se choisit parmi les vôtres, se crée avec un nom et une adresse, ou, pour un cabinet, se reprend d'un geste depuis un dossier client qui n'a pas encore été facturé.
Un numéro, un document figé, l'avoir pour corriger
Finaliser donne au document son numéro, continu et sans trou, par genre et par année, et fige son PDF. À partir de là il ne se modifie plus : une facture se corrige par un avoir, un devis accepté se transforme en facture ligne à ligne, et les deux se renvoient l'un à l'autre. Un brouillon se supprime, un document finalisé jamais.
L'envoi, l'encaissement, le suivi
Le document part par e-mail avec son PDF, dans la langue du client, français ou anglais, avec un mot d'accompagnement signé de votre entreprise. Un encaissement se saisit avec sa date, son montant, son moyen et sa référence : partiel, il laisse la facture ouverte ; total, il la passe en payée et le PDF dit « acquittée ».
La colonne de gauche porte les chiffres de la période, facturé, encaissé, en retard, et les états qui filtrent la liste d'un clic : brouillons, à encaisser, partiellement réglées, en retard, payées ; pour les devis, prêts, envoyés, acceptés, refusés, expirés, facturés.
Les récurrentes
Un abonnement se règle une fois : le client, les lignes, la fréquence, du mois à l'année, le jour du mois, la première facture, une fin si vous voulez, et ce que chaque échéance produit : un brouillon à relire, une facture finalisée à envoyer vous-même, ou une facture finalisée et envoyée sans intervention. Les factures se produisent le matin, une par jour et par abonnement, et chacune porte sa période dans son objet.
Les relances d'impayés
Une séquence réglée une fois, avec nos textes ou les vôtres, par défaut trois rappels après l'échéance et, si vous voulez, un mot courtois quelques jours avant. L'onglet montre ce qui est dû et ce qui est parti. Les relances sont manuelles par défaut, une ligne ou tout d'un coup ; un interrupteur les rend automatiques, chaque matin, avec la facture jointe, une seule étape par facture et par jour. Un client ou une facture se sortent de la séquence d'un geste.
La facture électronique
Chaque facture ou avoir finalisé produit son Factur-X : le même PDF, qui porte ses données au format européen avec les mentions attendues par la réforme française. Le dépôt sur une plateforme agréée est développé et vérifié en bac à sable, du dépôt jusqu'à l'encaissement ; il n'est pas encore en production. Nous le dirons ici le jour où il le sera.
Ce qu'elle ne fait pas encore
Pas d'acomptes ni de production en lot, pas d'export vers la comptabilité, pas de réception des factures de vos fournisseurs. Sur téléphone, la facture ne se dessine pas : un formulaire court la remplit, et elle s'envoie de là.
Le module est développé et démontrable ; nous ne l'avons pas encore vu tourner chez un client.
